2021年海南省農墾實驗中學預算目錄及詳細情況說明
更新時間：2025-01-01 08:54:31作者：佚名
目錄
第一部分 海南省農墾實驗中學（單位）概況
一、主要功能
第二部分 海南省農墾實驗中學（單位）2021年預算表（單位）
1、財政撥款收支情況匯總
2、一般公共預算支出表
3.一般公共預算基本支出表
4.一般公共預算“三公支出”支出表
5、政府性基金預算支出表。
六、政府性基金預算中“三公事”支出表
七、部門（單位）收支情況匯總表
八、部門（單位）收入匯總表
九、部門（單位）支出匯總表
10、項目支出績效信息表
第三部分 海南省農墾實驗中學（單位）2021年（單位）預算說明
第 4 部分 術語表
第一部分 海南省農墾實驗中學（單位）概況
按照預算管理相關規定，我校目前單位預算編制實行全面預算制度，即所有收入和支出均反映在預算中。我校位于五指山市，占地148畝，建筑面積58158平方米。我校現有教職員工239人。在校學生2525人，其中高中生1606人，初中生919人。
主要職能：初中義務教育和高中學歷教育
第二部分 海南省農墾實驗中學（單位）2021年預算表（單位）
（本部分為單位預算公開表）
第三部分：海南農墾實驗中學2021年（單位）預算說明
一、海南農墾實驗中學2021年財政撥款收支預算總體說明
海南省農墾實驗中學2021年財政撥款收支預算總額為5232.7萬元。其中，總收入5232.7萬元，其中本年一般公共預算收入5119.75萬元，上年結轉112.95萬元；總支出5232.7萬元，其中教育支出4367.8萬元，社會保障和就業支出401.09萬元，衛生支出401.09萬元。衛生支出188.13萬元，住房保障支出275.69萬元。
2.關于海南省墾區實驗中學2021年一般公共預算撥款的說明
（一）本年一般公共預算規模變動情況
海南省農墾實驗中學2021年一般公共預算撥款5119.75萬元，比上年預算減少1113.35萬元，主要是一次性項目經費安排減少所致。
（二）本年一般公共預算撥款結構
教育支出4367.8萬元，占83.48%；社會保障和就業支出401.09萬元，占比7.67%；衛生支出188.13萬元，占比3.6%；住房保障支出275.69萬元，占比5.26%。
（三）本年度一般公共預算撥款的具體使用情況
1、2021年教育經費支出（類）普通教育（科）初中教育（項）預算126.2萬元，比上年預算增加126.2萬元，主要是安排增加城鄉義務教育補助項目。
2、2021年教育經費支出（類）普通教育（款）、高中教育（項）預算4166.6萬元，比上年預算減少1140.3萬元，主要是減少一-時間項目資金安排。
3、教育經費預算（類）繼續教育培訓（類）教師繼續教育（項）75萬元，比上年預算減少10萬元，主要是嚴格控制培訓費用。
4、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） 2021年預算354.13萬元，比上年預算減少3.87萬元主要原因是單位人員基本養老保險費減少，支出減少。
5、社會保障和就業支出（類） 行政事業單位養老金支出（項） 機關事業單位職業年金支出（項） 2021年預算43.12萬元，比上年預算增加4.04萬元海南實驗中學，主要是由于單位退休人員的增加，導致職業年金繳納支出增加。
六、2021年社會保障和就業支出（類）養老金（金）及其他優撫支出（項）預算3.84萬元，比上年預算增加1.67萬元，主要是由于養老金支出預算增加所致養老金領取者人數的增加。增加。
七、衛生支出（類別）行政事業單位醫療（項目） 2021年事業單位醫療（項目）預算188.13萬元，比上年預算增加2.06萬元。這主要是單位人員變動導致基本醫療費用增加所致。 。
八、住房保障支出（類） 房改支出（款） 住房公積金（項） 2021年預算275.69萬元，比上年預算增加3.09萬元。這主要是由于單位人員變動導致住房公積金預算增加所致。
三、海南省農墾實驗中學2021年一般公共預算基本支出說明
海南省墾區實驗中學2021年一般公共預算基本支出4266.14萬元，其中：
人事經費3942.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利費、郵電費、生活補貼、獎勵；
公費323.85萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、出國（境）費、維護（保養）費、培訓費、公務接待費費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務車輛運行維護費、其他物品和服務費、生活補貼、辦公設備購置費等。
四、海南農墾實驗中學2021年“三公賬”預算情況說明
（一）海南省農墾實驗中學2021年一般公共預算“三公款”預算為14萬元，其中：
因公出國旅游預算為5萬元，與上年預算持平。公務車輛購置及運營費用6萬元（其中公務車輛運營費用6萬元），比上年預算減少40%。下降的主要原因包括：單位加強對公務車輛使用、運營、維護的監督管理，嚴格控制公務車輛運營成本。公務用車數量1輛；公務接待費3萬元，比上年預算減少40%。下降的主要原因包括：單位加強公務接待收費管理，進一步規范公務接待審批程序，預算大幅壓縮。計劃接收19批560人。
（二）海南省農墾實驗中學2021年政府性基金預算“三公款”預算為0萬元。
五、海南省農墾實驗中學2021年度政府性基金預算撥款情況的說明
2021年海南省墾區實驗中學無政府基金預算按本年度撥付。
六、海南省農墾實驗中學（單位）2021年收支預算總體說明
按照全面預算的原則，海南省墾區實驗中學的所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政賬戶管理基金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、住房保障支出。海南省墾區實驗中學學年收支預算總額5671.7萬元。
7、海南省農墾實驗中學（單位）2021年收入預算的說明
海南省農墾實驗中學（單位）2021年收入預算為5671.7萬元，其中：上年結轉211.95萬元，占比3.74%；一般公共預算撥款收入5119.75萬元，占比90.27%；財政專戶管理基金收入240萬元（教育費），占比4.24%；其他收入100萬元，占比1.77%。預算比上年減少801.4萬元，主要是一次性項目經費安排減少所致。
八、海南省農墾實驗中學（單位）2021年支出預算說明
海南省墾區實驗中學（單位）2021年支出預算為5671.7萬元網校頭條，其中：基本支出4519.66萬元，占79.69%；項目支出1152.04萬元，占比20.31%。預算比上年減少801.4萬元，主要是一次性項目經費安排減少所致。
九、其他重要事項的說明
（一）政府采購情況
海南省農墾實驗中學（單位）2021年政府采購預算總額為0萬元。
（二）國有資產占用和使用情況
截至2020年12月31日，海南農墾實驗中學（單位）共有車輛1輛，其中應急通信車輛1輛。無單位價值超過100萬元的設備。
（四）績效目標設定
2021年，海南農業實驗中學（單位）25個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算撥款5119.76萬元海南實驗中學，財政專戶管理資金258萬元，其他收入181萬元。預算資金安排。
重點項目暫無預算安排。
第 4 部分 術語表
1、財政撥款收入：指本級財政年度撥付的資金。
（二）業務收入：是指事業單位開展專業業務活動和輔助活動取得的收入。
3、營業收入：是指事業單位除專業經營活動和輔助活動之外的非獨立核算經營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“營業收入”、“營業收入”等以外的收入。
5、結轉及年初余額：指以前年度未結轉，按照有關規定結轉至本年繼續使用的資金。
六、基本支出：是指行政事業單位為保證本機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公共支出。
7、工資福利支出：反映單位用于在職職工和編制外長期職工的各類勞動報酬的支出，以及為上述人員繳納的各項社會保險費。
8、個人和家庭補貼支出：反映政府對個人和家庭的補貼支出，包括遣散費、退休金、退休（服務）工資、養老金、生活補貼、救濟費、醫療補貼、學生助學金、獨生子女獎金、 ETC。
9、貨物和服務支出：反映單位購買貨物和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務車輛運行維護費、差旅費、出國旅游費用公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維護（保養）費等。
10、項目支出：是指各部門、單位為完成具體工作任務和職業發展目標而發生的支出。
11、“三公”費用：包括出國出差費用、公務車輛購置及運行費用、公務接待費用。其中，因公出差費用是指單位因公出國（境）期間的國際旅費、往返交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務雜費等支出；公務車輛購置運營費用，是指單位用于公務用車購置費用（含車輛購置稅）以及燃油費、維修費、路橋費、保險費、安全獎勵費等費用；公務接待費用是指單位按照規定發生的各種公務接待（含接待外賓）費用。支出。
12、機關運行經費：用于保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運轉而購買物品和服務的各種資金，包括辦公印刷費、郵電費、差旅費、會議費等。費、日常維護費、專用材料及通用設備采購費、辦公水電費、辦公取暖費、辦公物業管理費、公務車輛運行維護費等費用。
2021年海南省墾區實驗中學預算公開表
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