2016年六安市事業單位招聘考試財政撥款支出決算
更新時間：2024-04-25 10:43:23作者：佚名
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
2、機構設置
第 2 部分 2022 年部門決算
1、收支決算匯總表
2、期末利潤表
3. 支出決算
4、財政撥款和收支決算匯總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細
7、政府性基金預算決算和財政撥款收支
8、國有資本經營預算和財政撥款支出決算
九、“三公”財政撥款決算
第三部分：2022年部門決算說明
1、收支決算總體情況
2、收入決算說明
3、支出決算說明
四、財政撥款和收支決算總體情況
5、一般公共預算財政撥款決算說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算說明
7、機構業務支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
9、占用國有資產的情況說明
10、政府性基金預算撥款決算說明
11、國有資本經營預算中財政撥款支出的說明
12、“三項公共支出”財政撥款決算說明
第 4 部分：預算績效說明
第五部分 術語表
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家人力資源和社會保障發展規劃和政策，擬訂本市人力資源和社會保障發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施。
2、負責全面基層黨的建設、精神文明建設和群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、待業高校畢業生、勞動服務站等基層黨組織建設。
3、制定全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展和人力資源流動政策，促進人力資源合理流動和有效配置，指導全縣人力資源市場建設。
4.牽頭促進全市就業，制定和協調全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立職業技能培訓體系、就業援助體系和職業技能培訓體系完善城鄉勞動者資格制度，制定農村剩余勞動力轉移就業創業政策，指導和加強本市勞動力轉移和勞動力基地建設，牽頭制定高校畢業生就業創業政策，負責全市就業和失業預測預警。
5、協調推動建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，制定全市養老、失業、工傷等社會保險和補充保險政策和標準，制定全市廣泛統一養老、失業、工傷保險關系續保辦法。 負責全市社會保險基金和補充保險基金的管理監督、預測預警、信息指導，維護全市社會保險基金收支總體平衡。 會同有關部門落實全民參保計劃，建立全市統一的社會保險公共服務平臺。
六、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。 按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等綜合人事管理工作。 制定全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資分級、調整、確定和審核機制。
7.負責深化職稱制度改革，完善專業技術人員管理、繼續教育、博士后流動站建設和管理等政策。 負責高層次專業技術人才的培養、選拔、管理和協調引進工作。 建立技能人才培養、評價、使用、激勵體系。
8、指導、監督市屬國有企業工資總額管理和企業領導人員工資收入分配。
九、制定全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。 健全勞動關系協商協調機制。 組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人文社會領域執法監督工作，依法查處重大案件。 受理并調查有關信訪事項和突發事件。
10.會同有關部門制定全市農民工政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
11、會同有關部門辦理中??央、國家、省、市及各部門、機構的評價、表彰、獎勵（對黨員、黨組織的表彰、獎勵除外）。 負責辦理市政府報請市人民代表大會常務委員會作出任免決定的手續，以及報請市政府任免的有關事項。
12.深化“放管服”改革，進一步減少行政審批服務項目，規范和優化服務流程，提高公共服務水平。
13、完成市委、市政府和省人力資源社會保障廳交辦的其他任務。
2、機構設置
天水市人力資源和社會保障局（本級）是全額撥款的行政事業單位。 目前核定編制84人，年末實際編制83人，其中：行政機構55個，業務機構22個，考勤機構6個。 。 下設19個部門、3個直屬機構。
第 2 部分 2022 年部門決算
1、收支匯總表（見附件）
2、期末利潤表（見附件）
3、最終支出表（見附件）
四、財政撥款收支決算匯總表（見附件）
5、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細（見附件）
七、政府性基金預算撥款收支決算表（見附件）
八、國有資本經營預算及財政撥款決算表（見附件）
九、財政撥款“三公”支出決算表（見附件）
第三部分：2022年部門決算說明
1、收支決算總體情況
2022年財政收入、支出總額均為4228.38萬元。 與上年相比，收入、支出總額各減少788.52萬元，下降15.72%，主要是中央轉移支付就業補貼資金減少所致。
2、收入決算說明
2022年總收入4184.59萬元，其中：財政撥款收入4102.91萬元英語作文，占比98.05%； 其他收入81.68萬元，占比1.95%；
3、支出決算說明
2022年總支出4191.19萬元，其中：基本支出1575.07萬元，占比37.58%； 項目支出2616.12萬元，占比62.42%。
四、財政撥款和收支決算總體情況
2022年財政撥款收入、支出總額均為4102.91萬元。 與上年相比，各項金額減少686.18萬元，下降14.33%。 主要原因是中央轉移支付就業補貼資金減少。
5、一般公共預算財政撥款決算說明
2022年一般公共預算財政撥款支出4102.91萬元天水市人力資源和社會保障局，比上年決算減少686.18萬元，下降14.33%。 主要原因是中央轉移支付就業補貼資金減少。 主要應用于以下幾個方面：
1、教育經費年初預算00萬元，決算支出65.77萬元。 決算大于預算的主要原因是我局撥付給中等職業學校的獎學金全部是中央轉移支付資金，所以年初時沒有納入市預算。 。
2、年初科技支出預算167.03萬元，決算支出142.61萬元，完成年初預算的85.38%。 決算小于預算的主要原因是本單位領導人才特殊津貼年內部分退休轉出部門。 城市，因此領取補貼的人數減少，導致預算盈余。
3、社會保障和就業支出年初預算1608.12萬元，決算支出3774.66萬元，完成年初預算的234.73%。 決算大于預算的主要原因是年初中央轉移支付就業補貼資金未納入預算。
4、年初衛生支出預算53.67萬元，決算支出53.67萬元，完成年初預算的100.0%。
5、住房保障支出年初預算66.19萬元，決算支出66.19萬元，完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算說明
2022年一般公共預算財政撥款基本支出1486.78萬元。 在：
人事經費1305.17萬元，比上年決算增加209.41萬元，增長19.11%。 主要原因是1、我單位人員增加； 2、公務員基本工資普遍調整后，人均基本工資有所提高。 人事經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。
公用資金181.62萬元，比上年決算減少58.64萬元，下降24.41%。 主要原因是我單位堅持厲行節約的原則，減少不必要的開支。 公款主要包括辦公費、印刷費、委托業務費、水費、電費、郵電費等。
7、機構業務支出情況說明
2022年，該部門營業費用為181.62萬元。 業務費用主要用于支付局的水電費、郵電費、辦公費、印刷費等。 機關業務費用比上年決算減少58.64萬元，下降24.41%。 主要原因是我單位堅持厲行節約的原則，減少不必要的開支。
今年會議費支出1.2萬元，比上年決算增加3100元，增長34.44%。 主要原因是省政府考核農民工工作會議增多，導致會議費支出增加。 本年培訓費支出21.92萬元，比上年決算增加20.28萬元，增長1236.59%。 主要原因是，由于2021年本市財力緊張，本應從2021年人才基金中支付電商人才培訓經費18萬元。 鄉村振興培訓費和2022年人才基金應列支的鄉村振興人才培訓費2.68萬元，從2022年人才基金專項培訓費中列支。
八、政府采購支出情況說明
2022年，本部門政府采購支出總額68.3萬元，其中：貨物政府采購支出68.3萬元，政府采購項目支出0.00萬元，政府采購服務支出0.000元。 中小企業合同額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。 其中：小微企業中標合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
9、占用國有資產的情況說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中副部（省）級以上領導車輛0輛，主要領導干部車輛0輛，機要通訊車輛0輛，應急車輛0輛支持。 車輛0輛，執法執勤車輛0輛，特種專業技術車輛0輛，離退休干部車輛0輛，其他用途車輛2輛。 都是書號，其中1號主要作為政務管理的公務用車。 平臺為全市公務活動保駕護航，剩余一輛車輛目前正在等待按照市財政統一要求處置后釋放到賬戶。 單價100萬元及以上設備0臺（套）。
10、政府性基金預算撥款決算說明
本部門2022年無政府性基金收入，無政府性基金安排支出。
11、國有資本經營預算中財政撥款支出的說明
該部門未使用2022年度國有資本經營預算安排支出。
12、“三項公共支出”財政撥款決算說明
（一）“三公”財政撥款和支出總體情況說明
2022年年度“三公事”支出預算5000元，支出決算4900元。 決算小于預算的主要原因是我單位嚴格貫徹中央八項規定精神，如實報銷。 與上年決算相比，增加1900元，增長62.96%。 主要原因是疫情防控政策變化以及線下考核等任務增加。
（二）“三項公共服務”財政撥款決算的具體說明
1、年度出國出差預算為0000元，支出決算為0000元，比上年決算減少0000元。
2、公務用車購置和運行維護年度預算為0000元，支出決算為0000元，比上年決算減少0000元。
其中：公務車輛購置年度預算0000元，期末支出0000元，比上年決算減少0000元。
公務車輛運行維護年度預算為0000元，支出決算為0000元，比上年決算減少0000元。
3、公務接待經費年度預算5000元，支出決算4900元。 決算小于預算的主要原因是我單位嚴格落實中央八項規定精神，如實報銷費用。 與上年決算相比，增加1900元，增長62.96%。 主要原因是疫情防控政策變化以及線下考核等任務增加。
（三）“三公”財政撥款決算實物金額
2022年該部門出國公干共計0組0人； 將購買0輛公務車，庫存公務車數量為0輛； 國內公務接待6批38人次，其中：外事接待0批次，0人； 外（境）外公務接待0批次，0人。
第 4 部分：預算績效說明
（一）預算績效管理工作開展情況
按照預算績效管理要求，我部全面開展2022年一般公共預算項目支出績效自評價。其中一級項目4個，二級項目9個，共涉及23.5254萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。 組織對“就業補貼資金”、“考試培訓費”等9個項目進行部門評估，涉及一般公共預算支出2352.54萬元、政府性基金預算支出0萬元、國有資本運營預算支出0萬元。 從評價情況看，該部門有8個項目達到“優秀”，1個項目達到“良”。
（二）績效自我評價結果
1、工傷案件認定資助項目履行情況。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為97.24分。 項目年度預算2.5萬元，執行金額1.81萬元，完成預算的72.4%。 項目績效目標完成情況：一是提高工傷認定和勞動能力鑒定水平； 二是維護工傷勞動者的合法權益； 三是積極應訴法院訴訟，提高行政復議和訴訟能力。 發現的主要問題及原因是：一是工傷認定流程復雜； 二是公眾對工傷認定的認識與實際案件認定存在差異。 下一步改進措施：一是優化工傷案件認定流程； 二是加大工傷認定公示力度和范圍。
2、東部人才市場及人力資源配置中心市場運營管理費用項目履行情況。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為97.47分。 項目年度預算50萬元，執行金額41.32萬元，完成預算的82.64%。 項目績效目標完成情況：一是加快隴東人才市場和關中-天水人力資源配置中心市場軟硬件升級，進一步增強市場服務功能； 二是鞏固人力資源市場在人力資源配置中的決定性作用。 發現的主要問題和原因是：一是社會公眾對人力資源市場的要求越來越高，服務質量有待提高； 二是人才市場服務功能亟待完善。 下一步改進措施：一是按流程網格化考核服務質量，滿足群眾燃眉之急； 二是優化人才市場服務功能，開通為民服務直通車，方便群眾了解業務、辦理業務。
3.考試及培訓收費項目績效。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為84.53分。 項目年度預算71.49萬元，執行金額46.7萬元，完成預算的65.32%。 項目績效目標完成情況：一是完成年度招考工作，解決部分畢業生就業問題； 二是為農村基層提供教育、衛生等領域的人才支持。 發現的主要問題及原因：一是就業環境惡化，就業壓力增大，考生人數增加與經費不足的矛盾； 其次，作弊手段的科技化、隱蔽化帶來的風險不斷增加。 。 下一步改進措施：一是精打細算，合理申請預算，控制支出； 二是通過人防、技防、科學考核制度流程，使考核更加公平公正。
4、勞動仲裁工作經費。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為96.41分。 項目年度預算2.5萬元，執行金額1.8萬元，完成預算的72%。 項目績效目標完成情況：一是解決仲裁部門受理的勞動人事爭議案件，使個人合法權益得到保護； 二是確保我市勞動人事爭議調解仲裁工作順利有效開展，同時，通過及時有效地處理我市勞動人事爭議調解仲裁勞動爭議，建立和諧社會。勞動關系。 發現的主要問題及原因：一是就業環境惡化，勞動仲裁案件與資金不足的矛盾日益突出； 二是案件受理和結案率因客觀原因未達到預期目標。 下一步改進措施：一是狠抓預算，合理運用預算，控制支出； 二是增加人員力量，優化辦案流程，提高受理案件辦結率。
5、人才基金項目績效。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為95.45分。 項目年度預算32.99萬元，執行金額32.15萬元，完成預算的97.45%。 項目績效目標完成情況：一是高標準完成緊缺人才引進工作； 二是組織高水平專家外出培訓，進一步拓寬高水平專家視野，增強高水平專家創新能力。 三是組織有突出貢獻的專家休假休養，組織專家體檢，年底組織慰問聯系活動，體現了市委、市政府對人才的關心。 發現的主要問題及原因：一是由于經費不足，高層次人才培養數量少； 其次，高層次人才培養的效益和價值評估無法量化。 下一步改進措施：一是開展多元化培訓，節約培訓單位成本，提高培訓數量和質量； 二是優化考核方式，提高高層次人才考核效率。
6、天水市副高級職稱評審委員會對工作基金項目績效進行審查和管理。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為94.58分。 項目年度預算39.91萬元，執行額18.27萬元，完成預算的45.78%。 項目績效目標完成情況：一是完成了全市副高級職稱評審工作； 二是團結聚集專業技術人才，鼓勵專業技術人才職業發展，加強專業技術人才隊伍建設。 發現的主要問題及原因：一是由于職稱評審工作在每年年底進行，部分資金當年無法及時報銷； 二是評價標準過于僵化，難以充分反映人才的真實水平。 下一步改進措施：一是提高職稱評審初審效率，盡早開展職稱評審； 二是合理靈活設置評審方式，方便選拔優秀人才。
7、天水市領軍人才補貼項目績效。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為99.28分。 項目年度預算119.04萬元，執行額110.46萬元，完成預算的92.79%。 項目績效目標完成情況：為全市十大綠色生態產業、戰略性新興產業、地方特色優勢產業和重點領域提供人才支持，選拔市領軍人才。 發現的主要問題及原因：一是領軍人才退出后沒有及時補充； 二是評價標準過于僵化，難以全面反映人才的真實水平。 下一步改進措施：一是及時補充新的領軍人才； 二是制定合理靈活的選拔辦法，方便選拔優秀人才，激勵重點領域的優秀人才，使其切實提高重點工程建設和技術改造水平。 科技推廣、企業管理取得顯著成效，為我市重點領域提供了人才支撐。
八、就業補貼基金項目績效。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為98.48分。 項目年度預算2150萬元，執行金額2099.04萬元，完成預算的97.63%。 項目績效目標完成情況：解決本市就業補貼資金嚴重不足的問題，解決本市就業困難人員的就業問題，維護社會穩定。 發現的主要問題和原因是：一是部分人員服務期滿后仍無法實現再就業； 二是社保補貼預算不夠準確。 下一步改進措施：一是根據公益性崗位人員年齡結構、文化水平、職業需求，組織勞動技能培訓，對有創業愿望的人員進行職業指導和崗位介紹，不斷提高其綜合素質和勞動技能。 ，增強他們的就業能力，為他們實現再就業奠定堅實的基礎； 二是積極與用人單位溝通，合理預測社保補貼預算。
九、收費項目績效考核通過機關事業單位職工技術水平崗位培訓來考核。 根據年初制定的績效目標，項目績效自評得分為90.25分。 項目年度預算40萬元，執行金額9900元，完成預算的2.48%。 項目績效目標完成情況：一是進一步加強了我市機關事業單位業務技能崗位人員隊伍建設，提高了職工政治理論水平和崗位技能； 其次，它動員了工人創造力的熱情，倡議和工作技能； 第三，促進工作和出勤技能評估的標準化，科學和制度化。 發現的主要問題和原因是：首先，需要改進評估候選人的注冊信息； 其次，需要改進和升級當前的檢查模型和系統。 下一步改進措施：首先，將考試注冊管理系統和流程標準化，并及時更新系統信息； 其次，建立一個完整的檢查管理系統，優化考試方法并確保評估工作有效。
（3）部門績效評估結果
見附件。
第5部分術語表
1.財政撥款收入：指今年從同一水平獲得的財政撥款，包括一般公共預算撥款和政府基金預算撥款。
2.業務收入：是指公共機構從進行專業業務活動和輔助活動所獲得的現金流入； 這里反映了由公共機構收到的財務帳戶實際分配的教育費用和其他資金等資金。
3.營業收入：指公共機構除了專業業務活動及其輔助活動外開展非獨立會計操作活動所獲得的現金流入。
4.其他收入：指“財政撥款收入”，“業務收入”，“營業收入”等單位獲得的收入，包括投資收入，銀行存款利息收入和租金財務預算或財務帳戶管理。 收入，捐贈收入，現金盈余收入，庫存剩余收入，書面應收帳款和預付款的追回，無需支付的應付付款和晉升等。每個單位從同一級別以外的同一級別獲得的單位獲得的資金，同一水平的同一水平，從同一級別的非金融部門獲得的資金，行政部門收到的財務特殊帳戶管理資金反映在此項目中。
5.在今年年初的結轉和余額：指基本支出結轉，項目支出和余額以及從上一年中攜帶的運營余額到今年使用。
6.余額分配：指單位繳納所得稅，撤回特殊資金，轉移給企業資金等年度余額的分配。根據相關的國家法規。
7.年終結轉和余額：指基本支出結轉，項目支出和余額以及該單位攜帶的余額到明年。
8.基本支出：是指為確保機構正常運營和完成日常任務的人員支出和公共費用。 其中：人員支出是指政府收入和支出分類的經濟主題中的“工資和福利支出”和“對個人和家庭的補貼”； 公共資金是指政府收入和支出分類的經濟主題，除了“工資和福利支出”和“對個人和家庭的補貼”以外的其他支出以外的其他支出。
9.項目支出：請參閱除基本支出以完成特定的管理任務和職業發展目標之外產生的支出。
10.運營費用：指公共機構在非獨立核算業務活動以及專業業務活動和輔助活動外所產生的費用。
11.“三個官方”資金：是指出國官方商務旅行的費用，官方車輛的購買，運營和維護費用以及與公共預算財務撥款安排的官方接待費用。 其中，官方業務出國旅行的費用反映了該部門的國際旅行費用，外國城市之間的運輸費用，住宿費用，食品費用，培訓費用，官方雜費費用等； 官方的車輛購買費用反映了該單位官方車輛購買支出的費用（包括車輛購買稅）； 官方的車輛運營和維護費用反映了該部門根據法規保留的燃油成本，維護費，道路和橋梁通行費，保險費，安全獎勵費和其他支出； 官方接待費用反映了該單位支付的各種官方接待（包括接受外國客人的接待）的費用。
12.機構運營資金：用于購買商品和服務的各種公共資金，以確保行政部門的運營（包括有關公務員法律管理的公共機構），包括辦公室和印刷費用，郵政和電信費用，旅行費用，旅行費用，郵政和電信會議費以及福利費天水市人力資源和社會保障局，每日維護費，特殊材料和通用設備購買費，辦公室水和電費，辦公室供暖費，辦公室財產管理費，官方車輛運營以及維護費用以及其他費用。
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